Idee: Umbuchung auf Sonst. Verbindlichkeiten. Hat...
Vorbesitzer in Liquidation, Rechte und Pflichten für alte Rechnungen? Vorbesitzer in Liquidation, Rechte und Pflichten für alte Rechnungen? : Hallo an alle,
wir haben den Fall, dass der Vorbesitzer unseres Unternehmens in Liquidation ist, wir bekommen immer noch Rechnungen auf die Adresse des Firmenstandorts. Alte Forderungen einfügen - WISO MeinBüro Desktop - Buhl Software Forum. Wohin können diese Rechnungen des Vorbesitzers in Liquidation gesendet...
Alte Op Posten ( Forderungen ) Ausbuchen Ohne Umsatzsteuer-Korrektur | Rechnungswesenforum
Zahlt er mehr als die monatliche Miete, will er im Zweifel zunächst die laufende Miete tilgen und den Restbetrag auf die Rückstände verrechnen lassen, so LG Berlin, GE 2000, 1256. Zahlt er ohne Angabe einer Zweckbestimmung genau den Betrag, der der Nachforderung aus einer Betriebskostenabrechnung entspricht, darf der Vermieter den Zahlungseingang nicht auf eine andere offene Mietschuld verbuchen. Zahlt er genau zum Fälligkeitszeitpunkt einer Forderung, will er im Zweifel diese erfüllen. Wenn er die laufende Miete aber nicht am 3. sondern am 11. Werktag zahlt, könne nicht gefolgert werden, dass damit die Miete für den laufenden Monat getilgt werden solle, OLG Düsseldorf, RMZ 2000, 605 (umstritten). Lexware® Buchhaltung: Offene Posten im Zahlungsein- und ausgang ausbuchen, Variationsmöglichkeiten. Zahlt die ARGE / das Jobcenter die Miete direkt, erfolgt dies in der Regel am Monatsende für den kommenden Monat, so dass entsprechend zu verrechnen ist. Sofern der Schuldner laufende Zahlungen zu erbringen und Altschulden zu begleichen hat, für die eine Ratenzahlungsvereinbarung geschlossen ist und bedient wird, sind eingehende Raten auf die in der Ratenzahlungsvereinbarung enthaltenen Altschulden zu verrechnen, nicht auf neuere Forderungen.
Ausbuchen Nicht Gezahlter Rechnungen
Debitoren an Forderungen buchen. - Rechnungswesen - | Community zum Thema Lexware und mehr
Lexware® Buchhaltung: Offene Posten Im Zahlungsein- Und Ausgang Ausbuchen, Variationsmöglichkeiten
Beim Buchen dieser Positionen verwende...
Ausbuchung von Anzahlungen in Lexware, SKR03, "Steuerautomatik nicht möglich"
Ausbuchung von Anzahlungen in Lexware, SKR03, "Steuerautomatik nicht möglich": Hallo liebe Buchhaltungs-Cracks,
ich buche mit Lexware financial office im Kontenrahmen SKR 03. Erhaltene Anzahlungen von Kunden verbuche ich auf das Konto 1710, Umsätze auf das Konto 8400. Probleme bekomme ich, wenn Kunden den kompletten...
Ausbuchung der Anzahlung bei Leistungserbringung: IST-Versteuerung
Ausbuchung der Anzahlung bei Leistungserbringung: IST-Versteuerung: Werte Gemeinde! Kurze Nachfrage zur Richtigkeit des Vorgehens:
Besteuerungsart: IST-Versteuerung
Mandant stellt Rechnungen über den kompletten Betrag aus, wo der Anzahlungsbetrag gesondert ausgewiesen wird. Ausbuchen nicht gezahlter Rechnungen. Beispiel:
1. Rg. Datum: 17. 01. 2015...
Ausbuchung Rundungsdifferenzen - jedoch nicht beim Finanzamt
Ausbuchung Rundungsdifferenzen - jedoch nicht beim Finanzamt: Moin moin,
bisher hab ich die sowohl bei den USt-Vas wie auch bei der USt.
Alte Forderungen Einfügen - Wiso Meinbüro Desktop - Buhl Software Forum
Erster offizieller Beitrag
#1
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen versucht offene Forderungen aus 2012 zu verbuchen, da ich WISO MB erst seit 2013 benutze. Das Geld wurde mittlerweile verbucht, ich habe allerdings keine Ausgangsrechnung, da diese als Forderung 2012 schon gebucht wurde. Wo oder wie kann ich diese alten Forderungen jetzt übernehmen und anschließend als bezahlt markieren? Viele Grüße aus dem kalten Norden...
#2
Hallo ballo1979 "das Geld wurde mittlerweile verbucht" was meinst du denn damit? Ist es in 2013 eingegangen? "Wo oder wie kann ich diese alten Forderungen jetzt übernehmen und anschließend als bezahlt markieren? " wenn es bereits verbucht ist, besteht ja eigentlich kein Handlungbedarf mehr... Wenn nicht sollte es ein Erlös evtl. mit 19% Mwst sein. Dann dürfe ein Vermerk der den Bezug auf die xxx2012 enthält genügen. Grüße Matthias
#3
Hallo Maricht, letztes Jahr war meine Firma noch eine GmbH. Damals haben wir einige Rechnungen geschrieben, die ein Zahlungsziel von 180 Tagen hatten.
Da mach mal schön mit einer Überschussrechnung los. Es grüßt eulaka
#8
Super! Vielen Dank für die Antwort
#9
[Blockierte Grafik:] Bitte hier mit Halbwissen keine entscheidend falschen Ratschläge erteilen- beim Übergang von der EÜR zur Bilanzierung sind Vorträge zu errechnen und einzustellen- umgekehrt sind KEINE Vorträge zu buchen- Einnahmen-Überschuss-Rechner haben keine vorzutragenden Forderungen. Hier ist eine Falschberatung noch fataler, weil es sich um zwei vollkommen unterschiedlich zu behandelnde Firmen handelt! Im letzten Jahr wurde eine KÖRPERSCHAFT (=eigenständige juristische Person) liquidiert! Nun ist eine EINZELFIRMA zu buchen! Hier darf garnichts vermischt werden, hier wurden nur Firmierung und Vermögen entnommen und in eine neue Firma eingelegt- weiter haben die Unternehmen miteinander NICHTS zu schaffen und gehören buchführungsrechtlich getrennt. Wenn eine Aufgabebilanz erstellt wurde, ist der daraus entstandene Jahresüberschuss in die Einkommensteuererklärung (Vermutlich Anlage G) zu übernehmen- die Forderungen, die aus dem alten Unternehmen entstanden sind, gelten im neuen Unternehmen nicht als Erlös und sind auch nicht als solche zu buchen.
Zahlungseingang über die Buchungsmaske buchen
Die Buchung von Zahlungseingängen über die Buchungsmaske ermöglicht Ihnen, mehrere Offene Posten mit einer Zahlung auszubuchen. Zahlungseingang ohne Minderung buchen
Öffnen Sie das Menü 'Buchen – Einnahmen/Ausgaben'. Erfassen Sie alle Angaben zum Buchungssatz. Wählen Sie als Konto ein Konto mit der Kategorie 'Finanzkonto' oder 'Interimskonto'. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'OP'. Markieren Sie den Offenen Posten. Sie können auch mehrere OP markieren und mit einer Zahlung ausbuchen. Zahlungseingang mit Minderung buchen
Beispiel: Buchung einer Sammelzahlung mit Abzug 2% Skonto
Geben Sie den geminderten Zahlbetrag ein. Erfassen Sie alle weiteren Angaben zum Buchungssatz. Wählen Sie als Konto ein Konto mit der Kategorie 'Finanzkonto' oder 'Interimskonto'. Markieren Sie den Offenen Posten. Sie können auch mehrere OP mit einer Zahlung ausbuchen. Aktivieren Sie 'Ausbuchen des Differenzbetrages als Minderung'. Klicken Sie auf 'Weiter'. Wenn Sie mehrere Offene Posten mit einer Zahlung ausbuchen, können Sie den Differenzbetrag gleichmäßig oder prozentual auf die Rechnungen verteilen.