Wenn das Porto direkt beim Abholen gezahlt wird in bar, würde ich persönlich das über die Kasse buchen und damit Aufwand (Ausgangsfrachten) an Kasse. zu 4) Das Konto Bezugsnebenkosten ist genau wie das Konto Wareneingang von Programmiererseite aus auf die 19% Steuer geschlüsselt. Die Buchung der Steuer muss nicht separat erfolgen. Lexware verbucht das auch alles direkt für die Umsatzsteuervoranmeldung, auch da brauchst Du Dir keine Gedanken drum machen! Warenein-/verkauf und Versand SKR 03 Beitrag #2
Hallo Claudia,
Du warst mir eine große Hilfe. Danke. Auch einen netten Gruß zurück
Nekto
Warenein-/verkauf und Versand SKR 03 Beitrag #3
2. Paketversand / Rechnung mit Mwst nicht möglich? - Buchhaltung - sevDesk Forum. Februar 2013
Hallo nekto,
freut mich, wenn ich helfen konnte! Warenein-/verkauf und Versand SKR 03 Beitrag #4
4. Februar 2013
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Dass heißt wir können die Vorsteuer zurückfordern bzw. mit der Umsatzsteuer verrechnen, also ist es ein Aktivkonto. Alle Konten sind Bestandskonten. Das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird gemehrt ( Mehrung) und das Konto Büroeinrichtung wird ebenfalls gemehrt ( Mehrung), somit liegt hier eine Aktiv Passiv Mehrung vor. Aktivkonten sind gemehrt durch die Buchung im Soll und die Passivkonten sind gemehrt durch die Buchung im Haben. Mehr zum Thema Vorsteuer buchen erfahren Sie in gleichnamigen Beitrag. Der Buchungssatz für die Eingangsrechnung zu buchen
Der Buchungssatz für die Verbuchung der Eingangsrechnung für die Büroeinrichtung inkl. Vorsteuer lautet also:
Büroeinrichtung an Verbindlichkeiten a. LL 1. 000, 00 Euro Vorsteuer an Verbindlichkeiten a. Warenein-/verkauf und Versand SKR 03 | Rechnungswesenforum. LL 190, 00 Euro
Aus Vereinfachungsgründen buchen wir die Übung mit einfachen Buchungssätzen. Weiterhin können Sie hier auch den zusammengesetzten Buchungssatz anwenden. Im Journal verbucht sieht das wie folgt aus:
Das Buchen im Journal oder Grundbuch
Im Hauptbuch buchen
Der Buchungssatz muss nun noch in den drei Bestandskonten im Hauptbuch verbucht werden.
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In Feld B positiven Datensatz auswählen - Felder Betrag, Saldo und Skonto erscheinen jetzt grün - Zahlung buchen
→ Im Kundenkonto bleibt die negative Gegenbuchung offen, dadurch weist das Kundenkonto als offenen Saldo den Betrag der offenen Gegenbuchung als Guthaben auf. Überzahlung
Beispiele:
- Der Kunde hat zuviel bezahlt. - Gezahlter Betrag größer als Rechnungsbetrag
+ Ausgangsrechnung klicken
Ausgangsrechnung erfassen
Rechnungsnummer für die (Über-)Zahlung eintragen: z. B. "R12345-ÜZ"
Betrag: zuviel gezahlter Betrag
Häkchen bei Gegenbuchung erzeugen
Übernehmen
→ Eine Buchung und Gegenbuchung für die Überzahlung werden erstellt. Versandkosten eingangsrechnung buchen skr 03 video. In Feld B Rechnung und positiven Datensatz der erstellten Überzahlung auswählen (Strg-Taste gedrückt halten), in Betrag muss der tatsächlich gezahlte Betrag stehen -
Felder Betrag, Saldo und Skonto erscheinen jetzt grün - Zahlung buchen
Zahlung - keine Rechnung
- Der Kunde hat Geld überwiesen, obwohl es keinen Auftrag und keine Rechnung gibt. - Der Kunde hat versehentlich Geld an uns überwiesen.
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