Bebuchung auf den offenen Differenzbetrag der Abschlagszahlung. Die Belastung ist doch eigentlich eine Zahlung an den Kunden, nur das eben keine separate Überweisung läuft sondern der Kunde eine Rechnung um diesen Betrag reduziert. Ich habe das in der Testumgebung so versucht und kann kein Problem damit feststellen. Der offene Rechnungsbetrag erscheint nicht mehr in den Mahnungen, die Umsatzsteuer wird auch sauber verbucht. Könnte das so gehen oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Nochmals Danke und einen schönen Tag. Gerhard
#6
Könnte das so gehen oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Wir (nicht Wiso MB)nehmen in solchen Fällen den "Belastungsbeleg" als "Rechnungseingang" und verrechnen. Nachtrag: Nur bei der Schlussrechnung sollte dann aufgepasst werden! #7
Moin zusammen, Frage ist doch, werden denn bei diesem Vorgehen auch die Erlöse und die Umsatzsteuer korrigiert - dann passt das ja schon... Sap belastungsanzeige an lieferanten in 2017. (das Wort "Eingangsrechnung" irritiert mich da eben etwas).. Gruß Maulwurf
#8
"Eingangsrechnung"
moin, Es ist nichts anderes.
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Sie befinden sich danach auf einem Selektionsbild, über das sie die abzurechnenden Vorgänge eingrenzen können. So können Nutzer zum Beispiel entscheiden, ob sie die Wareneingänge des gesamten Unternehmens oder nur eines spezifischen Standortes einsehen möchten. Zudem können sie die Wareneingänge nach dem Buchungsdatum, dem Wareneingangsbeleg, dem Geschäftsjahr, dem Lieferanten oder nach dem bestellten Material filtern. Nachdem sie auf einen Wareneingang zugegriffen haben, können sie festlegen, nach welcher Abgrenzung Rechnungsbelege erstellt werden können, z. B.
pro Lieferung
pro Bestellung
pro Bestellposition
pro Wareneingangsbeleg
pro Gutschrift
pro Rechnung
pro Währung
Sobald Nutzer dies getan haben, gibt SAP ERS ein Protokoll aus. Hier können Mitarbeiter einsehen, welche Vorgänge berechnet und welche Vorgänge nicht abgerechnet wurden. Sap belastungsanzeige an lieferanten online. Websession: SAP ERS Sie haben weitere Fragen zu SAP ERS und die automatische Abrechnung von Wareneingängen? In einer kostenlosen und unverbindlichen Websession beraten wir Sie gerne.
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Da siehst du, ob eine Gutschrift oder Nachlieferung erfolgt ist.
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Wenn Sie in den Einkaufsdaten des Lieferanten das Steuerungskennzeichen
Retoure mit Versandabwicklung setzen, fordert das System
die Daten des zum Kreditor gehörenden Debitors. Dieser muss mit einer Kontengruppe für
Auftraggeber angelegt sein oder angelegt werden. Die Vertriebsbereichsdaten des Debitorenstammsatzes müssen die Versanddaten, z. Belastungsanzeige. die
Versandbedingung, gepflegt werden. Zur Belastung des Lieferanten nach dem
ERS-Verfahren können Sie die
automatische Wareneingangsabrechnung für Retouren aktivieren. Hinweis: Falls diese Steuerungskennzeichen bei der Pflege des Stammsatzes nicht eingabebereit sind, müssen Sie die
Bildfolgesteuerung der Kontengruppe des Lieferanten anpassen. Einkaufsinfosatz Wenn das System auf einen Einkaufsinfosatz zur
Lieferbeziehung zugreifen
kann, schlägt es geeignete Preise und Zahlungsbedingungen vor, auch wenn kein Bezug zum Originalbeleg existiert. Freigabeverfahren Falls Sie
Freigabeverfahren für den Einkauf verwenden, müssen Sie, wenn Sie die
Freigabestrategie definieren,
darauf achten, dass die Bestellart Rücklieferungsbestellung aus dem Freigabeverfahren ausgeklammert bleibt, damit die Rücklieferung automatisch erstellt werden kann.
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